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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000615
Nro. de Timbrado
17229831
Monto de la Factura
₲ 10.236.630
Nro. de Orden de Pago
37063
Fecha de Orden de Pago
20-11-2024
Fecha Emisión Cheque
20-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.423.432
IVA
₲ 930.603
Retención DNCP
₲ 427.214
Retención IVA
₲ 279.180
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE OMAR GARCIA ROLIN
RUC
1736600-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30110-24-241948
Monto Contrato
₲ 117.483.842
Total Pagado por el Contrato
₲ 117.377.038
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.745.720
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451044
Nombre de la Licitación
PINTURA DE EDIFICIOS MUNICIPALES ANTIGUO, NUEVO, GLORIETA Y FACHADA METALICA FRONTAL
Convocante
Municipalidad de Obligado
Unidad de Contratación
Uoc Obligado