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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010040000494
Nro. de Timbrado
17578141
Monto de la Factura
₲ 80.501.710
Nro. de Orden de Pago
1976
Fecha de Orden de Pago
11-02-2025
Fecha Emisión Cheque
11-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 77.940.292
IVA
Retención DNCP
₲ 292.733
Retención IVA
₲ 2.195.501
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SEGEL S.A.
RUC
80026570-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30228-24-246548
Monto Contrato
₲ 80.501.710
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.428.526
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.940.292
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439460
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos para Habilitacion de rodados 2025
Convocante
Municipalidad de Filadelfia
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Filadelfia