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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010060003493
Nro. de Timbrado
16475805
Monto de la Factura
₲ 13.555.000
Nro. de Orden de Pago
686
Fecha de Orden de Pago
07-05-2025
Fecha Emisión Cheque
07-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.793.574
IVA
₲ 652.619
Retención DNCP
₲ 49.545
Retención IVA
₲ 195.786
Retención Renta
₲ 516.095
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARNI SHOP S.R.L.
RUC
80019109-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30228-24-248959
Monto Contrato
₲ 65.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.844.840
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.877.942
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439459
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios - Ayuda Social
Convocante
Municipalidad de Filadelfia
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Filadelfia