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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010004343
Nro. de Timbrado
17391052
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. de Orden de Pago
1980
Fecha de Orden de Pago
11-02-2025
Fecha Emisión Cheque
11-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.681.819
IVA
₲ 909.091
Retención DNCP
₲ 36.364
Retención IVA
₲ 272.727
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Maria Isabel Arias de Casaccia
RUC
528123-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30228-24-246549
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.990.910
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.681.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439460
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos para Habilitacion de rodados 2025
Convocante
Municipalidad de Filadelfia
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Filadelfia