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Datos del Pago
Nro. de Factura
022 001 0004202
Nro. de Timbrado
17889574
Monto de la Factura
₲ 11.901.068
Nro. de Orden de Pago
11484
Fecha de Orden de Pago
17-07-2025
Fecha Emisión Cheque
17-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.377.421
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 47.604
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 476.043
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ESUR GROUP SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80105287-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30125-24-244760
Monto Contrato
₲ 455.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 135.546.770
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 129.622.645
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451392
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA LA MUNICIPALIDAD DE AYOLAS
Convocante
Municipalidad de Ayolas
Unidad de Contratación
Uoc Ayolas