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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000093
Nro. de Timbrado
16888697
Monto de la Factura
₲ 54.600.000
Nro. de Orden de Pago
541
Fecha de Orden de Pago
10-10-2024
Fecha Emisión Cheque
10-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.870.172
IVA
₲ 1.489.091
Retención DNCP
₲ 192.589
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA NIEVES RODRIGUEZ BRAUN
RUC
688279-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30006-24-241554
Monto Contrato
₲ 234.780.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 225.516.737
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 224.698.234
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451090
Nombre de la Licitación
Provisión de almuerzo escolar
Convocante
Municipalidad de San Lázaro
Unidad de Contratación
Municipalidad de San Lazaro