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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000737
Nro. de Timbrado
17059576
Monto de la Factura
₲ 131.561.841
Nro. de Orden de Pago
24
Fecha de Orden de Pago
27-01-2025
Fecha Emisión Cheque
27-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 127.393.723
IVA
₲ 3.588.050
Retención DNCP
₲ 464.054
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RAMON DOLDAN DOMINGUEZ
RUC
2575730-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30006-24-247408
Monto Contrato
₲ 303.845.145
Total Pagado por el Contrato
₲ 295.343.411
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 294.414.910
Datos de la Licitación
ID de Licitación
456220
Nombre de la Licitación
Construccion de un bloque de dos aulas en la Escuela Basica N°7279 Arco Iris
Convocante
Municipalidad de San Lázaro
Unidad de Contratación
Municipalidad de San Lazaro