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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000757
Nro. de Timbrado
16702116
Monto de la Factura
₲ 16.000.000
Nro. de Orden de Pago
422
Fecha de Orden de Pago
29-08-2024
Fecha Emisión Cheque
29-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.556.364
IVA
₲ 436.364
Retención DNCP
₲ 5.818
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
David Gustavo Ramón Cabañas Pláz
RUC
2331387-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30006-24-241527
Monto Contrato
₲ 52.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.463.457
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.879.570
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443531
Nombre de la Licitación
Consultoría para Auditoria Interna para la Municipalidad de San Lázaro
Convocante
Municipalidad de San Lázaro
Unidad de Contratación
Municipalidad de San Lazaro