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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000811
Nro. de Timbrado
17510524
Monto de la Factura
₲ 12.000.000
Nro. de Orden de Pago
749
Fecha de Orden de Pago
30-12-2024
Fecha Emisión Cheque
30-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.342.876
IVA
₲ 327.273
Retención DNCP
₲ 274.875
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
David Gustavo Ramón Cabañas Pláz
RUC
2331387-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30006-24-241527
Monto Contrato
₲ 52.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.463.457
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.879.570
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443531
Nombre de la Licitación
Consultoría para Auditoria Interna para la Municipalidad de San Lázaro
Convocante
Municipalidad de San Lázaro
Unidad de Contratación
Municipalidad de San Lazaro