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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0004842
Nro. de Timbrado
17915654
Monto de la Factura
₲ 2.899.000
Nro. de Orden de Pago
145
Fecha de Orden de Pago
12-09-2025
Fecha Emisión Cheque
12-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.704.398
IVA
₲ 263.545
Retención DNCP
₲ 10.120
Retención IVA
₲ 79.064
Retención Renta
₲ 105.418
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VISIÓN+DESARROLLO S.R.L.
RUC
80083840-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28003-25-255566
Monto Contrato
₲ 2.899.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.613.518
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.408.796
Datos de la Licitación
ID de Licitación
469096
Nombre de la Licitación
Adquisición de Resmas de Papel con criterios de Sustentabilidad
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 1 - Facultad de Ciencias Contables, Administrativas y Economicas