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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002825
Monto de la Factura
₲ 394.400
Nro. de Orden de Pago
180
Fecha de Orden de Pago
20-11-2025
Fecha Emisión Cheque
20-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 367.924
IVA
₲ 35.855
Retención DNCP
₲ 1.377
Retención IVA
₲ 10.757
Retención Renta
₲ 14.342
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTRO INDUSTRIAL PILAR S.A.
RUC
80030858-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28003-25-258081
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 134.110.493
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.193.530
Datos de la Licitación
ID de Licitación
469049
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimiento y Reparaciones de Instalaciones Eléctricas - Plurianual
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 1 - Facultad de Ciencias Contables, Administrativas y Economicas