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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000733
Nro. de Timbrado
17638969
Monto de la Factura
₲ 18.499.500
Nro. de Orden de Pago
8157
Fecha de Orden de Pago
26-06-2025
Fecha Emisión Cheque
26-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.257.679
IVA
₲ 1.681.773
Retención DNCP
₲ 64.580
Retención IVA
₲ 504.532
Retención Renta
₲ 672.709
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ADA NELLY CONCEPCION FERLONI RIOS
RUC
684370-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28003-25-253333
Monto Contrato
₲ 176.313.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 105.143.135
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.216.222
Datos de la Licitación
ID de Licitación
466243
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 3 - Facultad de Derecho y Ciencias Politicas