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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001371
Nro. de Timbrado
17692859
Monto de la Factura
₲ 71.030.800
Nro. de Orden de Pago
5260
Fecha de Orden de Pago
24-06-2025
Fecha Emisión Cheque
24-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.262.696
IVA
₲ 6.457.345
Retención DNCP
₲ 247.962
Retención IVA
₲ 1.937.204
Retención Renta
₲ 2.582.938
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DAVID NUÑEZ ROJAS
RUC
2536084-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28003-25-253338
Monto Contrato
₲ 176.343.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 130.562.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.798.194
Datos de la Licitación
ID de Licitación
466782
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 4 - Facultad de Humanidades y Ciencas de la Educacion