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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000764
Nro. de Timbrado
18149655
Monto de la Factura
₲ 29.990.500
Nro. de Orden de Pago
130
Fecha de Orden de Pago
18-11-2025
Fecha Emisión Cheque
18-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.977.319
IVA
₲ 817.923
Retención DNCP
₲ 104.694
Retención IVA
₲ 817.923
Retención Renta
₲ 1.090.567
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ADA NELLY CONCEPCION FERLONI RIOS
RUC
684370-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28003-25-258025
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.990.503
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.977.319
Datos de la Licitación
ID de Licitación
468941
Nombre de la Licitación
ADQUISICION SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 2 - Facultad de Ciencias Agropecuarias y Desarrollo Rural