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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000990
Nro. de Timbrado
16099663
Monto de la Factura
₲ 4.647.830
Nro. de Orden de Pago
326
Fecha de Orden de Pago
25-02-2025
Fecha Emisión Cheque
25-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.443.326
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 18.591
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 185.913
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMBU BAR COMPANY S.R.L.
RUC
80048992-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30186-24-249473
Monto Contrato
₲ 382.005.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 259.225.782
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 247.857.036
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453732
Nombre de la Licitación
COMPRA DE GASOIL TIPO I - TIPO III- PLURIANUAL 2024 - 2025.
Convocante
Municipalidad de Villeta
Unidad de Contratación
Uoc Villeta