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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0005603
Nro. de Timbrado
15968284
Monto de la Factura
₲ 13.297.675
Nro. de Orden de Pago
641
Fecha de Orden de Pago
25-03-2025
Fecha Emisión Cheque
25-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.714.705
IVA
₲ 1.155.882
Retención DNCP
₲ 51.063
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 531.907
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAIZEN PARAGUAY SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80006671-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30186-24-238887
Monto Contrato
₲ 1.819.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 181.988.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 180.730.475
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439050
Nombre de la Licitación
Compra de Gasoil TIPO I - TIPO III.
Convocante
Municipalidad de Villeta
Unidad de Contratación
Uoc Villeta