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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000773
Nro. de Timbrado
17557073
Monto de la Factura
₲ 159.875.000
Nro. de Orden de Pago
25000366
Fecha de Orden de Pago
28-02-2025
Fecha Emisión Cheque
28-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 154.788.069
IVA
₲ 14.534.091
Retención DNCP
₲ 581.364
Retención IVA
₲ 4.360.227
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BERNARDO JULIAN AGUILAR CRISTALDO
RUC
884797-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30002-24-244629
Monto Contrato
₲ 159.875.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 159.729.660
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 154.788.069
Datos de la Licitación
ID de Licitación
452050
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MOBILIARIOS ESCOLARES
Convocante
Municipalidad de Concepción
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Concepcion