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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002196
Nro. de Timbrado
16936022
Monto de la Factura
₲ 214.999.086
Nro. de Orden de Pago
24001234
Fecha de Orden de Pago
20-09-2024
Fecha Emisión Cheque
20-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 208.158.206
IVA
₲ 19.545.371
Retención DNCP
₲ 781.815
Retención IVA
₲ 5.863.611
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Emprendimientos Tauro S.A.C.I.E
RUC
80026678-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30002-24-241147
Monto Contrato
₲ 241.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 240.980.726
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 233.525.453
Datos de la Licitación
ID de Licitación
449983
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE ADOQUINADO CALLE ALBERDI-DESDE CARLOS A. LOPEZ HASTA CURUPAYTY
Convocante
Municipalidad de Concepción
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Concepcion