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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001507
Nro. de Timbrado
17235557
Monto de la Factura
₲ 121.750.000
Nro. de Orden de Pago
24001040
Fecha de Orden de Pago
09-08-2024
Fecha Emisión Cheque
09-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 121.300.500
IVA
₲ 11.069.091
Retención DNCP
₲ 622.800
Retención IVA
₲ 4.671.000
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELIGIO ADRIAN ABENTE ZAVALA
RUC
4821502-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30002-24-241135
Monto Contrato
₲ 171.270.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 176.114.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 170.820.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442632
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS
Convocante
Municipalidad de Concepción
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Concepcion