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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003612
Nro. de Timbrado
17556964
Monto de la Factura
₲ 63.811.562
Nro. de Orden de Pago
24001512
Fecha de Orden de Pago
13-11-2024
Fecha Emisión Cheque
13-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.154.977
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 525.267
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO SAN GREGORIO SACI
RUC
80102461-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30002-24-242689
Monto Contrato
₲ 518.152.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 517.634.648
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 515.562.036
Datos de la Licitación
ID de Licitación
449452
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE
Convocante
Municipalidad de Concepción
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Concepcion