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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001501
Nro. de Timbrado
17235557
Monto de la Factura
₲ 194.594.000
Nro. de Orden de Pago
24000850
Fecha de Orden de Pago
01-07-2024
Fecha Emisión Cheque
01-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 188.402.372
IVA
₲ 17.690.364
Retención DNCP
₲ 707.615
Retención IVA
₲ 5.307.109
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELIGIO ADRIAN ABENTE ZAVALA
RUC
4821502-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30002-24-239902
Monto Contrato
₲ 194.594.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 194.417.096
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 188.402.372
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442239
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES
Convocante
Municipalidad de Concepción
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Concepcion