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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001591
Nro. de Timbrado
17235557
Monto de la Factura
₲ 146.750.000
Nro. de Orden de Pago
25000368
Fecha de Orden de Pago
28-02-2025
Fecha Emisión Cheque
28-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 142.080.681
IVA
₲ 13.340.909
Retención DNCP
₲ 533.636
Retención IVA
₲ 4.002.273
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELIGIO ADRIAN ABENTE ZAVALA
RUC
4821502-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30002-24-244573
Monto Contrato
₲ 499.675.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 499.220.748
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 483.776.249
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451426
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación del Parque Automotor de Municipalidad de Concepción
Convocante
Municipalidad de Concepción
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Concepcion