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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008408
Nro. de Timbrado
17464388
Monto de la Factura
₲ 66.884.000
Nro. de Orden de Pago
24001420
Fecha de Orden de Pago
25-10-2024
Fecha Emisión Cheque
25-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.755.872
IVA
₲ 6.080.364
Retención DNCP
₲ 243.215
Retención IVA
₲ 1.824.109
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASERRADERO MARIA EUGENIA S.R.L.
RUC
80026867-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30002-24-243312
Monto Contrato
₲ 199.645.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 199.464.003
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 193.293.142
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451276
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos de Ferretería y Herramientas Menores
Convocante
Municipalidad de Concepción
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Concepcion