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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000543
Nro. de Timbrado
17321329
Monto de la Factura
₲ 78.123.000
Nro. de Orden de Pago
24001670
Fecha de Orden de Pago
13-12-2024
Fecha Emisión Cheque
13-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.731.119
IVA
₲ 7.102.090
Retención DNCP
₲ 284.084
Retención IVA
₲ 2.130.627
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.906.150
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO DAVID FLORES VILLALBA
RUC
1636233-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30002-24-246766
Monto Contrato
₲ 152.160.820
Total Pagado por el Contrato
₲ 152.022.492
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 139.711.299
Datos de la Licitación
ID de Licitación
452882
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE UN AULA 5.80 x 6.80 ESUELA BASICA Nº 8057 CENTRO DE BIENESTAR INFANTIL
Convocante
Municipalidad de Concepción
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Concepcion