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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028290
Nro. de Timbrado
16779193
Monto de la Factura
₲ 28.090.600
Nro. de Orden de Pago
24001602
Fecha de Orden de Pago
03-12-2024
Fecha Emisión Cheque
03-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.196.809
IVA
₲ 2.553.691
Retención DNCP
₲ 102.148
Retención IVA
₲ 766.107
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HILDA DIONISIA CABRERA GONZALEZ
RUC
1831390-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30002-24-246253
Monto Contrato
₲ 28.090.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.065.064
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.196.809
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454546
Nombre de la Licitación
PROVISION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA LA MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
Convocante
Municipalidad de Concepción
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Concepcion