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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004066
Nro. de Timbrado
18297043
Monto de la Factura
₲ 107.598.528
Nro. de Orden de Pago
1390
Fecha de Orden de Pago
03-10-2025
Fecha Emisión Cheque
03-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 100.375.732
IVA
₲ 9.781.684
Retención DNCP
₲ 375.617
Retención IVA
₲ 2.934.505
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALFONSO BENITEZ AREVALOS
RUC
3628310-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30090-25-254822
Monto Contrato
₲ 354.598.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 341.704.414
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 330.795.661
Datos de la Licitación
ID de Licitación
468962
Nombre de la Licitación
MCN N° 12/2025 - SEÑALIZACION Y DEMARCACION DE CALLES DESTINADAS A ESTACIONAMIENTO EN EL CENTRO URBANO DE LA CIUDAD DE SAN JUAN NEPOMUCENO
Convocante
Municipalidad de San Juan Nepomuceno
Unidad de Contratación
Uoc San Juan Nepomuceno