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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000226
Nro. de Timbrado
18167720
Monto de la Factura
₲ 147.384.758
Nro. de Orden de Pago
1007
Fecha de Orden de Pago
18-07-2025
Fecha Emisión Cheque
18-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 137.491.221
IVA
₲ 13.398.614
Retención DNCP
₲ 514.507
Retención IVA
₲ 4.019.584
Retención Renta
₲ 5.359.446
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EUGENIA GONZALEZ GIMENEZ
RUC
3922630-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30090-25-251862
Monto Contrato
₲ 517.139.501
Total Pagado por el Contrato
₲ 478.777.154
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 458.304.071
Datos de la Licitación
ID de Licitación
463067
Nombre de la Licitación
MCN N° 10/2025 - Cargamento de ripio_centro urbano de la ciudad de San Juan Nepomuceno
Convocante
Municipalidad de San Juan Nepomuceno
Unidad de Contratación
Uoc San Juan Nepomuceno