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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000232
Nro. de Timbrado
18167720
Monto de la Factura
₲ 343.897.769
Nro. de Orden de Pago
1251
Fecha de Orden de Pago
03-09-2025
Fecha Emisión Cheque
03-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 320.812.850
IVA
₲ 31.263.434
Retención DNCP
₲ 1.200.516
Retención IVA
₲ 9.379.030
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EUGENIA GONZALEZ GIMENEZ
RUC
3922630-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30090-25-251862
Monto Contrato
₲ 517.139.501
Total Pagado por el Contrato
₲ 478.777.154
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 458.304.071
Datos de la Licitación
ID de Licitación
463067
Nombre de la Licitación
MCN N° 10/2025 - Cargamento de ripio_centro urbano de la ciudad de San Juan Nepomuceno
Convocante
Municipalidad de San Juan Nepomuceno
Unidad de Contratación
Uoc San Juan Nepomuceno