- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000237
Nro. de Timbrado
18167720
Monto de la Factura
₲ 25.856.974
Nro. de Orden de Pago
1556
Fecha de Orden de Pago
10-11-2025
Fecha Emisión Cheque
10-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.121.266
IVA
₲ 2.350.634
Retención DNCP
₲ 90.264
Retención IVA
₲ 705.190
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EUGENIA GONZALEZ GIMENEZ
RUC
3922630-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30090-25-251862
Monto Contrato
₲ 517.139.501
Total Pagado por el Contrato
₲ 503.693.874
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 482.425.337
Datos de la Licitación
ID de Licitación
463067
Nombre de la Licitación
MCN N° 10/2025 - Cargamento de ripio_centro urbano de la ciudad de San Juan Nepomuceno
Convocante
Municipalidad de San Juan Nepomuceno
Unidad de Contratación
Uoc San Juan Nepomuceno