- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000229
Nro. de Timbrado
18167720
Monto de la Factura
₲ 222.394.572
Nro. de Orden de Pago
1177
Fecha de Orden de Pago
22-08-2025
Fecha Emisión Cheque
22-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 207.465.831
IVA
₲ 20.217.688
Retención DNCP
₲ 776.359
Retención IVA
₲ 6.065.307
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EUGENIA GONZALEZ GIMENEZ
RUC
3922630-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30090-25-251780
Monto Contrato
₲ 517.196.678
Total Pagado por el Contrato
₲ 509.109.603
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 482.478.675
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461049
Nombre de la Licitación
MCN N° 07/2025 - Cargamento de ripio en las compañías (Kaundygue - Ñumi) del Distrito de San Juan Nepomuceno
Convocante
Municipalidad de San Juan Nepomuceno
Unidad de Contratación
Uoc San Juan Nepomuceno