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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000227
Nro. de Timbrado
18167720
Monto de la Factura
₲ 147.401.053
Nro. de Orden de Pago
1008
Fecha de Orden de Pago
18-07-2025
Fecha Emisión Cheque
18-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 137.506.422
IVA
₲ 13.400.096
Retención DNCP
₲ 514.564
Retención IVA
₲ 4.020.029
Retención Renta
₲ 5.360.038
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EUGENIA GONZALEZ GIMENEZ
RUC
3922630-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30090-25-251780
Monto Contrato
₲ 517.196.678
Total Pagado por el Contrato
₲ 294.802.106
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 275.012.844
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461049
Nombre de la Licitación
MCN N° 07/2025 - Cargamento de ripio en las compañías (Kaundygue - Ñumi) del Distrito de San Juan Nepomuceno
Convocante
Municipalidad de San Juan Nepomuceno
Unidad de Contratación
Uoc San Juan Nepomuceno