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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000057
Nro. de Timbrado
17905266
Monto de la Factura
₲ 46.827.042
Nro. de Orden de Pago
559
Fecha de Orden de Pago
15-04-2025
Fecha Emisión Cheque
15-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.683.670
IVA
₲ 4.257.004
Retención DNCP
₲ 163.469
Retención IVA
₲ 1.277.101
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ITAPOTY SA
RUC
80052690-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30090-25-251406
Monto Contrato
₲ 468.270.416
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.124.240
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.683.670
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460047
Nombre de la Licitación
MCN N° 01/2025 Construcción de Cocina y Depósito en Instituciones Educativas del Distrito conforme especificaciones técnicas del MEC
Convocante
Municipalidad de San Juan Nepomuceno
Unidad de Contratación
Uoc San Juan Nepomuceno