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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000090
Nro. de Timbrado
17905266
Monto de la Factura
₲ 85.313.195
Nro. de Orden de Pago
1591
Fecha de Orden de Pago
13-11-2025
Fecha Emisión Cheque
13-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 79.586.353
IVA
₲ 7.755.745
Retención DNCP
₲ 297.821
Retención IVA
₲ 2.326.724
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ITAPOTY SA
RUC
80052690-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30090-25-254440
Monto Contrato
₲ 448.660.396
Total Pagado por el Contrato
₲ 328.359.959
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 317.877.221
Datos de la Licitación
ID de Licitación
470107
Nombre de la Licitación
MCN N° 08/2025 Construcción de Cocina y Deposito en Instituciones Educativas del Distrito de San Juan Nepomuceno
Convocante
Municipalidad de San Juan Nepomuceno
Unidad de Contratación
Uoc San Juan Nepomuceno