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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-000241
Nro. de Timbrado
18167720
Monto de la Factura
₲ 127.239.370
Nro. de Orden de Pago
1694
Fecha de Orden de Pago
11-12-2025
Fecha Emisión Cheque
11-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 118.698.138
IVA
₲ 11.567.215
Retención DNCP
₲ 444.181
Retención IVA
₲ 3.470.165
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EUGENIA GONZALEZ GIMENEZ
RUC
3922630-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30090-25-256310
Monto Contrato
₲ 382.674.798
Total Pagado por el Contrato
₲ 245.224.968
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 237.396.276
Datos de la Licitación
ID de Licitación
468996
Nombre de la Licitación
MCN N° 18/2025 - Excavación y adecuación de la fosa de relleno para el cierre parcial del actual Vertedero Municipal
Convocante
Municipalidad de San Juan Nepomuceno
Unidad de Contratación
Uoc San Juan Nepomuceno