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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000096
Nro. de Timbrado
17905266
Monto de la Factura
₲ 165.672.680
Nro. de Orden de Pago
1722
Fecha de Orden de Pago
18-12-2025
Fecha Emisión Cheque
18-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 154.551.525
IVA
₲ 15.061.153
Retención DNCP
₲ 578.348
Retención IVA
₲ 4.518.346
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ITAPOTY SA
RUC
80052690-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30090-25-258901
Monto Contrato
₲ 348.784.570
Total Pagado por el Contrato
₲ 159.648.219
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 154.551.525
Datos de la Licitación
ID de Licitación
469037
Nombre de la Licitación
MCN N° 21/2025 - COLOCACION DE TUBOS CELULARES Y TUBULARES CON CARGA DE RIPIO EN LAS COMPAÑIAS DEL DISTRITO DE SAN JUAN NEPOMUCENO
Convocante
Municipalidad de San Juan Nepomuceno
Unidad de Contratación
Uoc San Juan Nepomuceno