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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0054062
Nro. de Timbrado
17202095
Monto de la Factura
₲ 14.969.000
Nro. de Orden de Pago
1135
Fecha de Orden de Pago
09-09-2024
Fecha Emisión Cheque
09-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.951.109
IVA
₲ 1.360.818
Retención DNCP
₲ 52.255
Retención IVA
₲ 408.245
Retención Renta
₲ 544.327
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNIFLEX S.A.
RUC
80073671-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23025-24-240753
Monto Contrato
₲ 14.969.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.955.936
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.951.109
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444308
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BOBINAS AUTOADHESIVAS
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual