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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0007633
Nro. de Timbrado
13086421
Monto de la Factura
₲ 430.000
Nro. de Orden de Pago
173
Fecha de Orden de Pago
24-03-2025
Fecha Emisión Cheque
24-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 428.436
IVA
₲ 39.091
Retención DNCP
₲ 1.564
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY SAE (TELECEL SAE)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23025-24-242003
Monto Contrato
₲ 20.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.918.524
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.896.992
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444302
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE TV CABLE - PLURIANUAL
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual