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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002832
Nro. de Timbrado
16914324
Monto de la Factura
₲ 399.800.000
Nro. de Orden de Pago
156
Fecha de Orden de Pago
19-03-2025
Fecha Emisión Cheque
19-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 273.012.516
IVA
₲ 36.345.455
Retención DNCP
₲ 1.395.665
Retención IVA
₲ 10.903.637
Retención Renta
₲ 14.538.182
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 99.950.000
Datos del Contrato
Proveedor
NETLOGIC S.R.L.
RUC
80015538-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23025-24-245378
Monto Contrato
₲ 399.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 399.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 273.012.516
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446292
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE AIRES DE PRECISION
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual