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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0025405
Nro. de Timbrado
15992465
Monto de la Factura
₲ 1.749.318
Nro. de Orden de Pago
560
Fecha de Orden de Pago
29-08-2025
Fecha Emisión Cheque
29-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.631.890
IVA
₲ 159.029
Retención DNCP
₲ 6.107
Retención IVA
₲ 47.709
Retención Renta
₲ 63.612
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23025-24-242841
Monto Contrato
₲ 168.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.397.830
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.177.851
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451865
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIÓN PARA LA DINAPI - PLURIANUAL
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual