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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0018580
Nro. de Timbrado
15992465
Monto de la Factura
₲ 7.098.884
Nro. de Orden de Pago
1647
Fecha de Orden de Pago
26-12-2024
Fecha Emisión Cheque
26-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.616.159
IVA
₲ 645.353
Retención DNCP
₲ 24.782
Retención IVA
₲ 193.606
Retención Renta
₲ 258.141
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23025-24-242841
Monto Contrato
₲ 168.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.397.830
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.177.851
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451865
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIÓN PARA LA DINAPI - PLURIANUAL
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual