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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022457
Nro. de Timbrado
17859850
Monto de la Factura
₲ 2.229.000
Nro. de Orden de Pago
516
Fecha de Orden de Pago
19-08-2025
Fecha Emisión Cheque
19-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.160.104
IVA
₲ 202.636
Retención DNCP
₲ 8.105
Retención IVA
₲ 60.791
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80046953-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23025-24-240453
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.165.206
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.958.436
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444314
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TONER - PLURIANUAL
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual