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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000014
Nro. de Timbrado
18529667
Monto de la Factura
₲ 1.884.850
Nro. de Orden de Pago
121
Fecha de Orden de Pago
16-03-2026
Fecha Emisión Cheque
16-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.826.591
IVA
₲ 171.350
Retención DNCP
₲ 6.854
Retención IVA
₲ 51.405
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23025-24-241737
Monto Contrato
₲ 48.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.854.484
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.829.234
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444306
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE AGUA MINERAL - PLURIANUAL
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual