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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0009353
Nro. de Timbrado
16691403
Monto de la Factura
₲ 2.825.382
Nro. de Orden de Pago
1695
Fecha de Orden de Pago
30-12-2024
Fecha Emisión Cheque
30-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.735.484
IVA
₲ 256.853
Retención DNCP
₲ 10.274
Retención IVA
₲ 77.056
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIESA SA
RUC
80001435-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23025-24-245709
Monto Contrato
₲ 65.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.822.814
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.735.484
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444292
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO EN TALLER OFICIAL (VOLKSWAGEN GOL)
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual