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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004147
Nro. de Timbrado
18181799
Monto de la Factura
₲ 16.449.732
Nro. de Orden de Pago
565
Fecha de Orden de Pago
29-08-2025
Fecha Emisión Cheque
29-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.345.506
IVA
₲ 1.495.430
Retención DNCP
₲ 57.425
Retención IVA
₲ 448.629
Retención Renta
₲ 598.172
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO
RUC
1514327-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23025-24-240396
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 180.258.989
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 168.234.155
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444289
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LAS OFICINAS DE LA DINAPI - PLURIANUAL
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual