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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000031
Nro. de Timbrado
16976968
Monto de la Factura
₲ 6.261.159
Nro. de Orden de Pago
22
Fecha de Orden de Pago
23-01-2025
Fecha Emisión Cheque
23-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.061.940
IVA
₲ 569.196
Retención DNCP
₲ 22.768
Retención IVA
₲ 170.759
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Mario Daniel Gomez Andino
RUC
6043972-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30104-24-239677
Monto Contrato
₲ 125.223.180
Total Pagado por el Contrato
₲ 125.109.340
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.238.804
Datos de la Licitación
ID de Licitación
448934
Nombre de la Licitación
Cambio total de techo, cielorraso, instalación eléctrica y reparaciones varias de la Esc. Bas. Nº 2020 Otto Hahner
Convocante
Municipalidad de Fram
Unidad de Contratación
Uoc Fram