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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001234
Nro. de Timbrado
17377010
Monto de la Factura
₲ 67.244.334
Nro. de Orden de Pago
1010
Fecha de Orden de Pago
01-11-2024
Fecha Emisión Cheque
01-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.104.741
IVA
₲ 6.113.121
Retención DNCP
₲ 244.525
Retención IVA
₲ 1.833.936
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CEFERIANO ZARZA
RUC
2296529-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30104-24-242413
Monto Contrato
₲ 115.768.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 115.662.756
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.084.472
Datos de la Licitación
ID de Licitación
448854
Nombre de la Licitación
Reparaciones y reposición varias de empedrados dentro del casco urbano del distrito de Fram
Convocante
Municipalidad de Fram
Unidad de Contratación
Uoc Fram