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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000455
Nro. de Timbrado
16988690
Monto de la Factura
₲ 114.543.000
Nro. de Orden de Pago
1135
Fecha de Orden de Pago
18-12-2024
Fecha Emisión Cheque
18-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 110.898.450
IVA
₲ 10.413.000
Retención DNCP
₲ 416.520
Retención IVA
₲ 3.123.900
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO CESAR GAMON BENITEZ
RUC
807052-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30104-24-245745
Monto Contrato
₲ 418.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 418.175.870
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 394.202.234
Datos de la Licitación
ID de Licitación
455836
Nombre de la Licitación
Construcción de enripiado sobre calles rurales del Distrito de Fram
Convocante
Municipalidad de Fram
Unidad de Contratación
Uoc Fram