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Datos del Pago
Nro. de Factura
005-001-0003044
Nro. de Timbrado
16103775
Monto de la Factura
₲ 14.812.657
Nro. de Orden de Pago
494
Fecha de Orden de Pago
27-06-2025
Fecha Emisión Cheque
27-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.816.169
IVA
₲ 1.346.605
Retención DNCP
₲ 53.864
Retención IVA
₲ 403.982
Retención Renta
₲ 538.642
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
S.A.C.I. H. PETERSEN
RUC
80002126-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30104-24-245556
Monto Contrato
₲ 31.041.995
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.606.683
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.461.881
Datos de la Licitación
ID de Licitación
449031
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS PARA RETROEXCAVADORA Y MOTONIVELADORA
Convocante
Municipalidad de Fram
Unidad de Contratación
Uoc Fram