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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0003336
Nro. de Timbrado
15934611
Monto de la Factura
₲ 166.000.000
Nro. de Orden de Pago
561
Fecha de Orden de Pago
09-09-2024
Fecha Emisión Cheque
09-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 160.718.181
IVA
₲ 15.090.909
Retención DNCP
₲ 603.636
Retención IVA
₲ 4.527.273
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GARDEN AUTOMOTORES SA
RUC
80024576-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30104-24-240864
Monto Contrato
₲ 166.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 165.849.090
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 160.718.181
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443575
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CAMIÓN UTILITARIO PARA LA MUNICIPALIDAD DE FRAM
Convocante
Municipalidad de Fram
Unidad de Contratación
Uoc Fram