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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000468
Nro. de Timbrado
16988690
Monto de la Factura
₲ 73.969.076
Nro. de Orden de Pago
63
Fecha de Orden de Pago
05-02-2025
Fecha Emisión Cheque
05-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.615.516
IVA
₲ 6.724.461
Retención DNCP
₲ 268.978
Retención IVA
₲ 2.017.338
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO CESAR GAMON BENITEZ
RUC
807052-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30104-24-245899
Monto Contrato
₲ 113.195.255
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.092.351
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 109.593.589
Datos de la Licitación
ID de Licitación
449016
Nombre de la Licitación
Construcción de área de juego para Nivel Inicial de la Escuela Básica N° 271 Don Carlos Antonio López del Distrito de Fram - LEY 7264/24 ART. 13
Convocante
Municipalidad de Fram
Unidad de Contratación
Uoc Fram